集团第三内控检查小组到公司开展内控检查 -凯发k8手机网页

按照集团统一安排部署，4月13日，集团第三内控检查小组到公司开展内控交叉检查。公司副总经理、总经济师李元鸿，企业管理部、公司相关部门内控业务责任人参加检查。

检查小组对公司组织架构、部门职能及岗位职责进行了了解，查看了生产、经济、财务、人力、物资、法务等业务板块的制度办法及相关工作流程，并对档案资料进行了检查，重点抽查了内控管理手册及业务执行情况、匹配情况，检查结束，就检查结果进行了现场反馈。

【报道：李文慧  责任编辑：窦友啟】